湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）2022年部门预算
目 录
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支增减变化情况
（一）收支预算总体变化情况
（二）政府性基金情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点预算项目绩效目标情况
九、其他需要说明的情况
十、名词解释
十一、2022年部门预算公开用表
一、部门（单位）主要职责
湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)系专科层次的高等职业学校，以举办普通高等职业教育和培养预备技师、高级工为主要目标，同时承担行业企业在职职工和各类职业教育培训机构师资训任务。
二、机构设置情况
湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)设置12个管理机构、5个教学机构，分别是：
1.管理机构(12个)
党政办公室：负责党务政务事务协调组织及实施。
纪检监察处：负责学院纪检监察、党风廉政建设和内部审计工作。
人事处：负责机构编制、干部人事、工资福利、职称评聘管理和离退休干部管理。
财务处：负责财务和资产管理工作。
发展规划处：负责学院建设发展战略规划编制、重大问题研究，负责学科建设评估和调研、综合统计报表等工作。
教务处：负责各系部教学组织协调和教学督导评估工作。
学生工作处：负责统筹学生管理有关工作。
招生就业指导处：负责招生和学生就业的组织实施工作。
后勤与基建处：负责后服务保障、基础建设和招投标等工作。
保卫处：负责安全保卫、学生入伍等工作。
交流与合作处：负责对外交流和校企合作工作的协调开展。
培训与继续教育处：负责开展对外培训、继续教育和技能鉴定工作。
2.教学机构(5个)
机车车辆系、车辆工程系、运输管理系、机电工程系、公共课部：负责本系、部各专业教学组织、学生管理、师资建设等工作。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收支预算总体变化情况
2022年收入预算总额为12713万元，较上年8814.22万元增加3898.78万元，增幅44.23%。其中：本年财政拨款收入9841万元，较上年6444.22万元增加3396.78万元，增幅52.71%，主要是增加了行政事业单元资产收益拨款2732万元；财政专户管理的资金2600万元，较上年2300万元增加300万元，增幅13.04%，主要是高职学生人数逐年增加导致学费收入增加；其他收入272万元，较上年70万元增加202万元，增幅288.57%，主要是增加了国家高技能人才基地建设经费。
2022年支出预算总额为12713万元，较上年8814.22万元增加3898.78万元，增幅44.23%。其中：本年财政拨款支出9841万元，较上年6444.22万元增加3396.78万元，增幅52.71%，主要原因是预计2022年新校园建设正式启动，导致建设费用增加；财政专户管理的资金支出2600万元，较上年2300万元增加300万元，增幅13.04%，主要是高职招生学生人数增多导致费用增加；其他收入支出272万元，较上年70万元增加202万元，增幅288.57%，主要是增加了国家高技能人才基地建设经费。
2022年支出预算总额为12713万元，较上年8814.22万元增加3898.78万元，增幅44.23%。其中：基本支出5880.27万元，较上年5972.77万元减少95.5万元，减幅1.55%，主要是所有退休人员均已纳入社保，退休费用减少；项目支出6832.73万元，较上2841.45万元增加3991.28万元，增幅140.47%，主要是新校园建设项目计划于2022年开工，项目前期准备费用及施工费用增加。
（二）政府性基金预算情况
本年无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费支出预算（一般公共预算）393.25万元，较上年279.27万元增加113.98万元，增幅40.81%。其中：办公费11.5万元，印刷费28.53万元，水电费126万元，物业管理费18万元，差旅费35.55万元，维修（护）费24.45万元，专用材料费4万元，委托业务费29.27万元，工会经费74万元，其他商品和服务支出41.95万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
学院2022年无一般公共预算“三公”经费。
六、政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算401.33万元。从经费来源分：一般公共预算财政拨款198.53万元，财政专户管理的资金92.8万元，其他资金110万元。从采购品目类别分：货物类144.5万元，服务类256.83万元。本年政府采购预算较上年457.17万元减少55.84万元，减幅12.21%。变动主要原因：一是严格按照有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”；二是减少部分家具类物品采购。
七、国有资产占用情况
2022年房屋建筑面积存量28019.2万平方米，其中，办公用房4542.91万平方米，专用房屋23001.95万平方米，职工住宅474.34万平方米；土地面积42505.64万平方米；机动车辆存量9台；大型专用设备3537.56万元。
八、重点预算项目绩效目标情况
2022本年学院共编列预算项目绩效目标1个，项目名称为湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经费。项目支出预算总金额6832.73万元，重点项目绩效目标情况如下：满足学生正常实习实训需求，满足年度高技能人才培养需求，满足新校园建设需求。
九、其他需要说明的情况
本年无其他需要说明的情况。
十、名词解释
1．财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关行政运行经费：指用一般公用预算财政拨款安排的各部门（单位）的公用经费。
6．“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十一、2022年部门预算公开用表